浙江海王电器有限公司

浙江海王电器有限公司是一家专业生产电动工具的新兴企业。公司坐落于山清水秀、风景秀丽的武义经济开发区，与全国闻名的五金工具之乡永康相毗邻。厂房占地面积6万多平方米。公司拥有雄厚的技术力量和管理经营人才队伍，具有强大的自主开发能力和创新能力，拥有完全自主专利知识产权的系列产品。公司产品严格按欧标和美标进行设计开发，能够满足不同市场需求。公司具有完整的检验设备以及完善的产品实验室，具有较强的生产能力和品质控制能力。

1 工程变更流程

流程功能：规范单位工程变更过程，形成固定流程；

流程流转说明：部门人员提出工程变更申请书，经各级领导审批，最后反馈到财务部负责人对工变费用进行核算；

使用范围：公司所有涉及生产制造范围；

表单：

流程图：

流程图说明：

1、1之后的所有步骤都有回退到这前步骤的功能；

2、申请人角色等于研发部工程师或研发文员即可转入7，其他人员申请转入2

3、由研发工程师或研发文员转入研发部经理的如果同意，由研发部经理指派该项目主办工程师进行跟踪并测试；由除研发工程师或研发文员转入生产副总的，由生产副总审核，再转交研发部经理，再由研发经理指派该项目主办工程师进行跟踪测试。

4、由6的主办工程师测试结果提交给4的技术副总，由技术副总判定是否接收或不接收，如果接收转入8不接收流程回退给1

5、技术副总接收确认以后，转入下一个流程‘工程变更_会办单’。

6、会办单

7、研发部经理判断此“工程变更_会办单”是材料还是工艺变更？如果是材料则转入2，如果是工艺变更转入15

8、材料变更涉及到的工程部、品质部、销售部、生管部、生产部、仓库、供应部都必须依次会签，1→2→3→4→5→6→7→8→9→10，到10由研发主办工程师进行效果验证的录入；同样如果是属于‘工艺变更’则转入工艺变更所涉及的工程部、品质部、生产部必须依次会签，1→15→16→17→18→10，到10由研发部主办工程师进行效果验证的录入。

9、由10验证的结果转入到11的研发部经理进行效果的审核，

10、由11→12的技术副总对此次工变进行批准还是不批准的拍板。

11、由12→14的研发资料员，此步骤不能回退

12、14→13的财务部对此次工变费用进行核算.

1 零星物质/设备申请流程

流程功能及说明：

规范公司的物质及设备的申购流程，并且对于由于各种物质设备的采购人所有不同，转交者在实际工作中容易造成把不是这个部门采购交到这个部门，造成混乱。但是公司应用了电子流程以后，就不会再有这样的问题发生了。系统可以按类别自动转交给相应的采购人手里。

使用范围：公司各部门

表单

流程图

流程图说明：

由申请人向本部门主管或经理提出申请，经本部门领导审批后，按管理权限，须由公司相关领导批准的，经相关领导批准后交采购部，由采购部转发给各种类物质的采购人手里，如果是采购设备，那么经过采购部以后还需要进行对设备进行价格的对比，再由副总确认，如果金额小于5000的副总可以直接转交给该设备的采购人，如果金额大于等于5000的必须由总经理批准以后，由总经理转交给设备采购人。

1、1之后的所有步骤都有回退到这前步骤的功能，

2、1转交下去给2、3、4、5、6是按岗位角色来划分的，如果是部门主管填写申请，那么就直接转交给3部门经理，如果填单者是部门经理那么只需要经过4分管副总和5总经理审核， 如果是分管副总直接填单，那么只需要直接交给总经理审核，如果是总经理自己填单，那么直接交给采购部即可。

3、6采购部可以转交给7、8、9、10、11几个步骤，除第9的步骤是选择才可以转交下去，其他步骤按单据上的类别即可自动分配给该项物质的采购员手中。

4、如果在单据上选择了设备类，那么就自动转入9对设备价格进行对比，

5、由9→12的步骤是副总对设备价格和参数进行审核，如果设备小于5000元，12副总可以直接转交设备采购人手中即14这个步骤

6、由12→13的步骤是副总对设备价格和参数对比以后，并且金额大于等于5000元，就必须转交给总经理进行审批。批准后由总经理转交给该设备的设备采购人手中即转给14这个步骤来结束。